Template Matrik Korelasi ISO Yayasan Excel

TEMPLATE MATRIKS KORELASI DOKUMEN ISO YAYASAN PENDIDIKAN

Apakah yayasan Anda sudah memiliki banyak dokumen, tetapi belum mengetahui keterkaitannya dengan persyaratan ISO?

Template Lampiran 2 ini membantu yayasan memetakan dokumen sistem manajemen mutu terhadap klausul ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. Template disusun dalam format Microsoft Excel yang praktis, sistematis, dan mudah disesuaikan.

Template tidak diberikan dalam kondisi kosong. Di dalamnya sudah tersedia contoh ideal daftar dokumen yayasan pendidikan, kode dokumen, penanggung jawab, tingkat prioritas, target penyelesaian, catatan pengisian, serta contoh pemetaan dokumen terhadap klausul ISO.

ISI PRODUK

Anda akan mendapatkan satu file Microsoft Excel yang memuat:

1. Dashboard Kesiapan Dokumen

Dashboard menampilkan jumlah dokumen yang tersedia, perlu direvisi, belum tersedia, serta persentase cakupan klausul secara otomatis.

1. Matriks Korelasi ISO

Matriks berisi pemetaan dokumen terhadap 51 subklausul ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. Tanda X menunjukkan hubungan antara dokumen dengan klausul yang didukung.

1. Daftar 40 Dokumen Mutu

Daftar dokumen sudah diisi dengan contoh yang sesuai untuk yayasan pendidikan, seperti:

• Manual Mutu Yayasan

• Visi, Misi, dan Nilai Yayasan

• Kebijakan Mutu

• Struktur Organisasi

• Peta Proses Bisnis

• Analisis Konteks Organisasi

• Daftar Pihak Berkepentingan

• Uraian Jabatan

• Sasaran Mutu dan KPI

• Register Risiko dan Peluang

• Prosedur Pengendalian Dokumen

• Prosedur Audit Internal

• Rapat Tinjauan Manajemen

• Dokumen kurikulum, pembelajaran, asesmen, sarana, SDM, pengadaan, dan peningkatan mutu

1. Analisis Kesenjangan Dokumen

Setiap dokumen dapat diberi status:

• Tersedia

• Perlu Revisi

• Belum Tersedia

• Tidak Relevan

Warna dan perhitungan pada dashboard akan berubah secara otomatis mengikuti status yang dipilih.

1. Referensi Klausul

Tersedia daftar klausul beserta ringkasan tema praktis untuk membantu pengguna memahami fokus setiap klausul.

1. Petunjuk Penggunaan

Panduan singkat membantu pengguna menyesuaikan daftar dokumen, memperbarui status, meninjau pemetaan, menemukan kesenjangan, dan mengendalikan revisi.

KEUNGGULAN PRODUK

• File dapat langsung diedit melalui Microsoft Excel

• Sudah diisi contoh ideal, bukan format kosong

• Memuat 40 contoh dokumen mutu yayasan pendidikan

• Mencakup 51 subklausul ISO

• Memiliki dashboard dan perhitungan otomatis

• Dilengkapi pilihan status dan prioritas

• Membantu menemukan dokumen yang belum tersedia

• Mudah disesuaikan dengan nama dan kondisi yayasan

• Cocok digunakan sebagai lampiran Manual Mutu

• Dapat menjadi alat pemantauan penyusunan dokumen mutu

PRODUK INI COCOK UNTUK

• Yayasan pendidikan

• Sekolah dan madrasah

• Pondok pesantren

• Lembaga pendidikan Islam

• Kepala sekolah dan pimpinan lembaga

• Tim penjaminan mutu

• Pengendali dokumen

• Konsultan pendidikan

• Lembaga yang sedang menyiapkan sistem manajemen mutu

MANFAAT BAGI YAYASAN

Dengan template ini, yayasan dapat:

• Mengetahui dokumen yang sudah dan belum tersedia

• Menentukan prioritas penyusunan dokumen

• Membagi tanggung jawab kepada setiap PIC

• Memantau target penyelesaian dokumen

• Menghubungkan dokumen dengan klausul ISO

• Menyiapkan audit internal secara lebih sistematis

• Mengurangi risiko dokumen penting terlewat

• Membangun sistem penjaminan mutu yang tertata

FORMAT FILE

• Microsoft Excel (.xlsx)

• File dapat diedit

• Rumus dashboard sudah aktif

• Isi menggunakan bahasa Indonesia

• Dapat digunakan berulang kali

CATATAN PENTING

Template ini merupakan perangkat bantu penyusunan dan pemetaan dokumen mutu. Pengguna perlu menyesuaikan isi dengan ruang lingkup, struktur organisasi, proses pendidikan, regulasi, dan kondisi aktual lembaga.

Ringkasan klausul dalam template menggunakan bahasa praktis. Ringkasan tersebut bukan pengganti naskah resmi ISO 9001:2015 atau ISO 21001:2018.

PRODUK DIGITAL

Produk dikirim dalam bentuk file digital. Tidak ada pengiriman produk fisik. Karena file dapat diunduh dan digunakan langsung, pastikan membaca deskripsi produk sebelum melakukan pembelian.

Mulai petakan dokumen mutu yayasan Anda secara lebih sistematis, terukur, dan mudah dipantau.